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大快活娱乐博彩 - 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的 整改报告后续进展公告

时间:2020-01-06 21:37:06浏览:4072 作者:匿名

  摘要:大族激光科技产业集团股份有限公司于2019年8月1日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《行政监管措施决定书》,要求公司对检查中发现的问题进行改正,具体详见公司2019年8月2 日在深圳证券交易所网披露的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》。大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年10月8日

 

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大快活娱乐博彩,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月1日,大足激光科技产业集团有限公司(以下简称“大足激光”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳监管局”)发布的《行政监督办法决定》([2019] 163号)(以下简称“决定”),要求公司纠正检查中发现的问题。详见《关于接收深圳市证券监督管理局行政监督办法决定的公告》(公告号。:2019057)于2019年8月2日在深圳证券交易所网披露。

公司深刻反思信息披露、内控体系建设和实施过程中存在的问题和不足,制定了切实可行的整改方案,成立了专项整改小组,积极落实各项整改要求,并披露了《关于深圳市证券监督管理局对公司采取行政监督措施整改报告的公告》(公告号)。:2019061),2019年8月19日。

根据该决定的要求,公司聘请瑞士普华永道(普华永道)对欧洲R&D和运营中心项目进行专项审计。现将独立核查报告的主要内容公告如下:

基于对风险和重要性的考虑,普华永道实施了相应的程序,以获得充分和适当的法医证据。验证程序如下:

●2011年12月31日至2018年12月31日和2019年6月30日获得大足投资公司和大足欧洲公司的瑞士银行询证函。

●跟踪与项目相关的现金流,从大足激光科技有限公司(香港)到大足投资有限公司,再到大足欧洲有限公司

●主要欧洲股票公司提供的附件1“项目项目资金总额”中的数据与从基本项目记录(项目分类账)或相应的资产购买协议中提取的数据进行了核对。

●大家族欧洲股票公司提供的附件1“项目其他方面专项资金总额”中的数据与相应文件进行了对账。

●主要欧洲股票公司支付给总承包商的项目付款和总承包商的付款申请之间已经进行了核对。

●审查分包商提供的与项目相关的文件,以支持总承包商的付款申请。

●询问大家族欧洲股份公司管理层内部控制流程。内部过程控制由大家族欧洲股份公司建立,并由第三方服务提供商(特别是总承包商和监理公司)协助,如项目总承包商和分包商的账单审批以及大家族欧洲股份公司对总承包商的相关付款。

●测试与欧洲主要股份公司项目相关的内部控制流程。内部过程控制由欧洲主要股份公司建立,并由第三方服务提供商(特别是工程总承包商和监理公司)协助,如审批工程总承包商和分包商的账单审查以及欧洲主要股份公司对总承包商的相关付款。

普华永道会计师事务所确认,2011年10月1日至2019年6月30日期间,公司全资子公司大足激光科技有限公司(香港)汇往大足投资有限公司,然后汇往大足欧洲有限公司的现金流交易仅用于英格博格项目(即欧洲R&D和运营中心项目),并在所有主要方面按照标准准确记录。《英格堡项目现金流独立核实报告》详见居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

大足激光技术产业集团有限公司董事会

2019年10月8日